湖南省体育局体育彩票管理中心 2017年度部门决算

2018-08-17 10:45:00

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第一部分  中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项

第四部分  名词解释

 

 

 


第一部分  中心概况

一、部门职责

湖南省体育局体育彩票管理中心成立于1994年,系湖南省体育局下属的二级事业单位, 1996年经省编办核定为正处级机构,为公益二类事业单位。业务归口国家体育总局体育彩票管理中心管理,工作经费由省财政厅监管,主要负责对湖南省区域内体育彩票销售的管理工作。

二、机构设置

省中心内设综合科、财务科、人力资源科、市场科、市场监察科、宣传科、技术科七个科室,为方便业务工作开展另设一个幸运赛车游戏小组。下设14个市州分中心、1个县级分中心和78个县级管理站等销售机构。目前省体彩系统现有员工221人,其中省中心51人(含退休2人),分中心170人。

 

 

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表






公开01表

部门:湖南省体育局体育彩票管理中心




金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

17,760.53

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

280.91

六、科学技术支出

33

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

14,535.34


22



49


本年收入合计

23

18,041.44

本年支出合计

50

14,535.34

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

280.91

年初结转和结余

25

0.00

年末结转和结余

52

3,225.20


26



53


总计

27

18,041.44

总计

54

18,041.44

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

二、收入决算表











公开02表

部门:湖南省体育局体育彩票管理中心




金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

18,041.44

17,760.53

0.00

0.00

0.00

0.00

280.91

229

其他支出

18,041.44

17,760.53

0.00

0.00

0.00

0.00

280.91

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

17,760.53

17,760.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290805

  体育彩票销售机构的业务费支出

17,211.53

17,211.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290808

  彩票市场调控资金支出

549.00

549.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

280.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

280.91

2299901

  其他支出

280.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

280.91

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

 








公开03表

部门:湖南省体育局体育彩票管理中心




金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

14,535.34

5,161.54

9,373.80

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

14,535.34

5,161.54

9,373.80

0.00

0.00

0.00

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

14,535.34

5,161.54

9,373.80

0.00

0.00

0.00

2290805

  体育彩票销售机构的业务费支出

13,986.34

4,612.54

9,373.80

0.00

0.00

0.00

2290808

  彩票市场调控资金支出

549.00

549.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表







公开04表

部门:湖南省体育局体育彩票管理中心



金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

0.00

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

17,760.53

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

0.00

0.00

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

48

14,535.34

0.00

14,535.34

本年收入合计

22

17,760.53

本年支出合计

49

14,535.34

0.00

14,535.34

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

3,225.20

0.00

3,225.20

  一般公共预算财政拨款

24

0.00


51




  政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52





26



53




总计

27

17,760.53

总计

54

17,760.53

0.00

17,760.53

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:湖南省体育局体育彩票管理中心



金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表

部门:湖南省体育局体育彩票管理中心





金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出


302

商品和服务支出


310

其他资本性支出


30101

  基本工资


30201

  办公费


31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴


30202

  印刷费


31002

  办公设备购置


30103

  奖金


30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30104

  其他社会保障缴费


30204

  手续费


31005

  基础设施建设


30106

  伙食补助费


30205

  水费


31006

  大型修缮


30107

  绩效工资


30206

  电费


31007

  信息网络及软件购置更新


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费


30207

  邮电费


31008

  物资储备


30109

  职业年金缴费


30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30199

  其他工资福利支出


30209

  物业管理费


31010

  安置补助


303

对个人和家庭的补助


30211

  差旅费


31011

  地上附着物和青苗补偿


30301

  离休费


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30302

  退休费


30213

  维修(护)费


31013

  公务用车购置


30303

  退职(役)费


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


30304

  抚恤金


30215

  会议费


31020

  产权参股


30305

  生活补助


30216

  培训费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30217

  公务接待费


304

对企事业单位的补贴


30307

  医疗费


30218

  专用材料费


30401

  企业政策性补贴


30308

  助学金


30224

  被装购置费


30402

  事业单位补贴


30309

  奖励金


30225

  专用燃料费


30403

  财政贴息


30310

  生产补贴


30226

  劳务费


30499

  其他对企事业单位的补贴


30311

  住房公积金


30227

  委托业务费


307

债务利息支出


30312

  提租补贴


30228

  工会经费


30701

  国内债务付息


30313

  购房补贴


30229

  福利费


30707

  国外债务付息


30314

  采暖补贴


30231

  公务用车运行维护费


399

其他支出


30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用


39906

  赠与


30399

  其他对个人和家庭的补助支出


30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出





人员经费合计


公用经费合计


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表











公开07表

部门:湖南省体育局体育彩票管理中心





金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:湖南省体育局体育彩票管理中心



金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

17,760.53

14,535.34

5,161.54

9,373.80

3,225.20

229

其他支出

0.00

17,760.53

14,535.34

5,161.54

9,373.80

3,225.20

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

0.00

17,760.53

14,535.34

5,161.54

9,373.80

3,225.20

2290805

  体育彩票销售机构的业务费支出

0.00

17,211.53

13,986.34

4,612.54

9,373.80

3,225.20

2290808

  彩票市场调控资金支出

0.00

549.00

549.00

549.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 


第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年我中心决算总收入为18041.44万元,总支出为14535.34万元。

我中心业务费从2017纳入政府性基金预算管理,因此收入支出无法与上一年度进行比较。

二、收入决算情况说明

2017年我中心决算总收入为18041.44万元,各项构成及占比如下:

(一)财政拨款收入决算为17760.53万元,占总收入98.44%

(二)其他收入280.91万元,占总收入1.56%。其中利息收入134.38万元,税收返还收入143.52万元,固定资产处置收入3.01万元。

三、支出决算情况说明

2017年我中心总支出为14535.34万元,各项构成及占比如下:

(一)基本支出5161.54万元,占总支出的35.51%

(二)项目支出9373.8万元,占总支出的64.49%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入17760.53万元,支出14535.34万元。

我中心业务费从2017纳入政府性基金预算管理,因此财政拨款收入支出无法与上一年度进行比较。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我中心无一般公共预算财政拨款支出,财政拨款支出决算数为0万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     我中心一般公共预算财政拨款基本支出数为0万元

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

我中心一般公共预算财政拨款 “三公经费为0万元。中心三公经费支出在政府性基金预算财政拨款支出中开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2017政府性基金预算收入16270万元,预算支出为16270万元。

2017政府性基金决算收入17760.53万元,比预算数多1490.53万元,决算支出为14535.34万元,比预算数少1734.66万元。

九、2017年度预算绩效情况说明

我中心通过自评的方式对2017年预算绩效开展绩效评价,具体情况如下:

(一)夯实预算绩效管理机制

一是加强组织领导。成立了由中心主任为组长,分管财务副主任为副组长,相关科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组。形成了由中心预算绩效管理工作领导小组统一领导、财务部门组织指导、预算部门具体实施的工作机制。

二是进一步完善制度,理顺部门职责,规范预算绩效管理工作操作流程。

(二)全面实施预算绩效目标管理

根据省财政厅预算绩效目标管理要求,结合我中心工作实际,在编制2017年部门预算时,对部门整体支出编制预算绩效目标2017年我中心预算整体绩效目标是销售体育彩票70亿元,完成体育彩票发行费收入16270万元。

(三)稳步推进绩效运行跟踪监控

为实现整体绩效目标,2017年度我中心加强渠道、网点建设,层层落实,对资金使用和管理情况进行自行跟踪监控并定期要求各科室报送跟踪情况。确保项目有序进行,确保了项目资金使用效益和绩效目标的实现,2017年实际完成体育彩票销售81.93亿元,超额完成目标销量任务17.04%,完成体育彩票发行费收入17674万元,超额完成目标8.63%

(四)开展预算支出绩效评价

根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔201233号)、《湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》(湘政发〔20158号)和《湖南省财政厅关于开展做好2017年度省级财政资金绩效自评工作的通知》(湘财绩〔20183号)文件精神,我中心按文件要求开展项目自评工作。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费是为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。我中心运行经费支出属政府性基金财政拨款支出,不属机关运行经费支出。机关运行经费支出为0万元。

(二)政府采购支出情况

我中心2017年度政府采购支出总额4614.12 万元,其中政府采购货物支出1104.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3509.76万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出金额的比例为0%

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,我中心共有车辆32其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车28其他用车主要是用于我省体育彩票销售业务。我中心价值50万元以上通用设备3台(套),单价100 万元以上专用设备1套。

(四)“三公”经费支出情况

 2017年我中心 “三公”经费支出在政府性基金预算财政拨款支出中开支,实际支出81.62万元,其中公务接待费2.98万元,公务用车购置及运行维护费78.64万元,因公出国(境)费为0万元。因我中心业务费自2017年开始才纳入政府基金预算管理,“三公”经费支出无法与上一年度进行比较。



第四部分  名词解释

一、财政拨款收入指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出是指单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、年初结转和结余指单位以前年度尚未完成,结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余是指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。  

六、“三公”经费 :“三公”经费是指财政拨款支出安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、结余分配:指单位按照事业单位会计制度和彩票机构会计制度的规定,从非财政专户核拨资金结余资金中分配的职工福利基金和事业基金等。